北京市朝阳区高碑店地区办事处
日期：2017-01-26 来源： 打印页面 关闭页面
高碑店2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处下设15个职能科室：
高碑店地区办事处财政科工作职责：负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。
按照党委的工作要求，全乡所有事业机构的全部由财务可进行管理，共有5个下属事业机构及社会团体组织。
1朝阳区高碑店乡馨城服务中心
2. 北京市朝阳区高碑店地区社区服务中心，
3. 北京市朝阳区高碑店乡（地区）老龄协会
4. 北京市朝阳区高碑店乡农村合作经济组织联合社
5. 北京市朝阳区高碑店乡（地区）文化服务中心，
（二）人员构成情况
高碑店部门行政编制实际90人；事业编制20人，离退休人员54人。
二、本预算年度的主要工作任务
1.提高财政预算的编制及执行能力。
2.进一步完善财务制度。
3.清查乡政府财务账往来情况。
4.强化财税收入征管，优化财政支出结构。
5.注重财务人员专业素质提升，加强干部队伍建设。
三、收入预算说明
2017年收入预算13675.8962万元，比2016年8312.6453万元增加5363.2509万元，增长64.52%其中：财政拨款13675.8962万元，比2016年8312.6453万元增加5363.2509万元，与2016年持平，与2016年持平。增长原因主要是；基本支出机关运行经费与上年持平，项目支出社区公共服务及城乡基层党建组织服务群众、机关及社区购买办公设备等
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2483.44万元，占总支出预算18.16%，比2016年2085.81万元增加397.63万元，增长19.06%，增长原因；主要是机关运行经费中人员支出有所增加，公用及对个人家庭支出与上年持平。
（二）项目支出预算11192.4562万元，占总支出预算81.84%，比2016年6226.8353万元增加4965.6209万元，增长79.75%。增长主要原因；一是社区公共服务经费增加。二是购置办公设备略有增加。三是党建经费、社区经费等增幅较大，以上原因使项目支出同比大幅增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
1、“三公经费”的单位范围
高碑店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
2、“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算20.44万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少7.41万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.3万元，比2016年预算数减少0.3万元。主要原因；按照中央八项规定和国务院约法三章相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车运行维护费2017年预算数17.14万元，比2016年预算数减少7.11万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院约法三章相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年高碑店部门政府采购预算总额321.49万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算278.29万元，政府采购服务预算13.2万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费只有高碑店乡政府一家行政单位，及社保所1家参公管理事业单位，全年预算财政拨款运行经费为13675.8962万元。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：